Муниципальная программа МО Дубенский район "Управление муниципальными финансами МО Дубенский район"

Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия

Исполнитель (соисполнитель)

Источник финансирования

Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.

Принято бюджетных обязательств (заключено контрактов, договоров), тыс. руб.

Исполнено, тыс. руб.

Процент финансирования к годовому объему, %

Результаты выполнения мероприятий

Всего по муниципальной программе

Всего

29729,7

27586,3

23484,4

79,0

Бюджет Тульской области

3858,0

2888,1

2888,1

74,9

Бюджет МО Дубенский район

25680,6

24698,2

20596,3

80,2

Бюджет муниципального образования (поселения)

191,1

0

0

0

Комплекс процессных мероприятий

«Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений муниципального образования Дубенский район»

Финансовое управление администрации муниципального образования Дубенский район

Всего

12738,0

10905,3

10905,3

85,6

Бюджет Тульской области

3850,6

2888,1

2888,1

75,0

Бюджет МО Дубенский район

8887,4

8017,2

8017,2

90,2

Бюджет муниципального образования (поселения)

0

0

0

0

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных органов»

Финансовое управление администрации муниципального образования Дубенский район

Всего

6141,9

5985,7

4089,0

66,6

Бюджет Тульской области

7,4

0,0

0

0

Бюджет МО Дубенский район

5943,4

5985,7

4089,0

68,8

Бюджет муниципального образования (поселения)

191,1

0

0

0

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»

МКУ «ЦБ Дубенского района»

Всего

10849,8

10695,3

8490,1

78,3

Бюджет Тульской области

0

0

0

0

Бюджет МО Дубенский район

10849,8

10695,3

8490,1

78,3

Бюджет муниципального образования (поселения)

0

0

0

0

Должность лица, ответственного за реализацию

муниципальной программы

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                        (наименование муниципальной программы)

_______________________

(подпись)

_________________________

(ФИО)

Наименование показателя

Единица измерения

Вес <*>

Фактическое значение показателя на момент разработки программы

Значение на отчетную дату <**>

плановое

фактическое

Исполнение консолидированного бюджета муниципального образования Дубенский рай по налоговым и неналоговым доходам

%

1

107

107

101,5

Уровень исполнения расходных обязательств муниципального образования Дубенский район

%

1

97

97

91,5

Доля расходов бюджета муниципального образования Дубенский район, формируемая в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Дубенский

%

1

93,4

93,4

93,7

Доля просроченной кредиторской задолженности муниципального образования Дубенский район и муниципальных учреждений к расходам бюджета муниципального образования Дубенский район, за исключением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы

%

0,1

0

0

0

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Дубенский район (включая начисления на оплату труда)

%

0,1

0

0

0

Процент дефицита бюджета муниципального образования Дубенский район

%

0,2

10

10

0,0

Удельный вес резервного фонда муниципального образования Дубенский район

%

0,1

3

3

0,6

Выполнение плана мероприятий по повышению доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга

Да -1/ нет-0

1

1

1

1

Средний уровень качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств муниципального образования Дубенский район

%

1

4,4

4,4

4,09

Индекс открытости бюджета муниципального образования Дубенский район

%

1

100

100

100

Подготовка информации о бюджете муниципального образования Дубенский район и отчете об его исполнении в компактной и доступной форме для широкого круга заинтересованных пользователей

Да -1/ нет-0

1

1

1

1

Количество муниципальных образований, в которых расчетная доля дотаций, превышает  50 % объема собственных доходов местных бюджетов

ед

1

1

1

0

Количество муниципальных образований, в которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Дубенский район (за исключением субвенций,  субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, превышает 70% объема собственных доходов местных бюджетов

ед

1

1

1

0

Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальным финансами которых менее 70% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальным финансами

ед

1

1

1

1

Выполнение обязательств в соответствии с Соглашениями, предусматривающими меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований района

Да -1/ нет-0

1

1

1

1

Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством                                  

ед

0,1

0

0

0

Доля просроченной кредиторской задолженности в консолидированных расходах бюджетов муниципальных образований района

%

0,1

0

0

0

Доля расходов бюджетов муниципальных образований, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджетов муниципальных образований

%

1

93,4

93,4

92,3

Отношение объема муниципального долга муниципального образования Дубенский район к годовому объему доходов бюджета муниципального образования Дубенский район без учета безвозмездных поступлений

%

0,5

50

50

0

Просроченная задолженность по долговым обязательствам

Да -1/ нет-0         

0,5

1

1

0

Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Дубенский район к годовому объему расходов бюджета муниципального образования Дубенский район (за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджета вышестоящего уровня)

%

0,1

10

10

0

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования Дубенский район "Управление муниципальными финансами муниципального образования Дубенский район"

%

1

99

99

99,3

Приведение муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на территории муниципального образования Дубенский район в соответствии с решением о бюджете муниципального образования Дубенский район на очередной финансовый год и плановый период (решением о внесении изменений в решение о бюджете) в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации

Да -1/ нет-0  

1

1

1

1

Должность лица, ответственного за реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Дубенский район

____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                      (наименование муниципальной программы)

_______________________

(подпись)

_________________________

(ФИО)